Budget

Definíció

A szálloda budgetje az éves bevételi terv — a cél-foglaltság, a cél-ADR és a cél-RevPAR, általában hónapra, szegmensre, néha szobakategóriára bontva. Az év kezdete előtt készül (a felülről jövő tulajdonosi célokat egy alulról építkező tervvel összehangolva), és jóváhagyás után rögzítve marad viszonyítási alapként.

Mit mutat meg

A budget az előre rögzített várakozás; a forecast az élő várakozás arról, hol fogsz ténylegesen kikötni; az actual maga a valóság. Amikor a pace-t „a budgethez képest” olvasod, azt kérdezed, hogy a mai foglalási pálya a budgetben rögzített szám eléréséhez a korábbi évek tapasztalata szerint szükséges pálya előtt, azon vagy mögötte jár-e — ez minőségi visszajelzés arról, jó úton jársz-e, nem csupán egy abszolút foglaltsági szám.

Hogyan kövesd

Vesd össze a jelenlegi OTB-pozíciót azzal a múltbeli pace-pályával, amely a budgetben rögzített végösszegre fut ki. Ha már korán néhány ponttal a pálya előtt jársz, az azt jelzi, hogy a budget teljesítése vagy túlteljesítése felé haladsz; ha lemaradsz mögötte, az beavatkozást igénylő dátumot vagy szegmenst jelez.

Hol a helye

Az éves tervezési ciklus és a heti revenue meeting gerince. A budget, a forecast és az actual együtt alkotja azt a hármas kontrollt, amivel egy RM az évet kormányozza — sosem egyik a másik nélkül. Az ingyenes Academy lépésről lépésre megtanítja: Budget és a tervezési ciklus.