Tervezd meg a hotel működési eredményét.
Ne csak a bevételt.

Terv, kilátás és eltérés a GOP-ig egy nézetben, a bér részleg-szinten, és minden szám visszavezethető oda, ahonnan jött.

Véglegesítsd a közösen elfogadott verziót, az év közbeni felülvizsgálatnál hagyd zárva a lezárt hónapokat, és rögzítsd, miért változott a többi.

Válassz soronként receptet, állítsd be a paramétereit, a tizenkét hónapot a platform számolja. Az F&B-vezető az F&B-t tervezi, más bérét nem látja.

Egyszer véglegesíted. Mellette látod, hogyan mozdul a várható év.

A véglegesítés befagyasztja az értékeket, az árfolyamokat és a szabályokat: ehhez méred az évet. Mellette a Kilátás az élő olvasat. A lezárt hónapokban ténybevétel áll, a nyitottakban a már könyvelt foglalások plusz az a pickup, amit a rögzített forecast még vár. A receptes költségsorok mindkét esetben követik a volument, például a szobaéjszakánkénti takarítás vagy a foglalásonkénti jutalék, a bér és a kézi költségsorok pedig a terven maradnak. A Kilátás GOP-ja tehát ténybevételből és modellezett költségből számolt várható eredmény, nem zárt könyvelési szám: a Peaqplus költség-tényadatot nem kap.

Az Eltérés megmutatja, hol áll a hotel a tervhez képest, a GOP-marzsot százalékpontban. A szcenárió a „mi lenne, ha” kérdésre felel a terv érintése nélkül: felülírod a hat alapmetrikát, például −10% szobaéjszaka vagy +5% couvert, és leolvasod a hatást minden recept-soron és a GOP-on. Tervenként legfeljebb tíz nevesített szcenárió.

Minden részleg egy GOP-ba fut össze.

Az Üzemeltetési terv a USALI, a nemzetközi szállodai vezetői számviteli szabvány részleg-szerkezetét követi: üzemeltetett részlegek, mint a Szobák, az Étel-ital, a Spa és az Egyéb, és központi területek, mint az Adminisztráció, az IT, a Marketing, a Műszak és a Közüzemek (a USALI 12-ben: Energia, víz és hulladék). Minden részleg viszi a saját bevétel-, ELÁBÉ-, bér- és egyéb költségsorait.

A részleg-eredmény és a GOP minden hotelnél ugyanúgy számolódik, ezért a terv részleg, USALI vagy főkönyvi nézetben is ugyanazt mondja. Ami nem illik egy katalógus-tételbe, az egy jól látható „nem besorolt” csoportban várja, hogy besorold.

A mélységet soronként választod, nem az egész tervre.

Minden sor egy éves számmal indul, amit a platform szétoszt tizenkét hónapra. Ahol többet ér a részlet, ott kibontod: beírsz tizenkét havi értéket, beillesztesz egy oszlopot a táblázatodból, vagy választasz egy receptet, például szobaéjszaka × átlagár, vendégéjszaka × 40% × 17 € a reggelire, vagy az F&B-bevétel 28%-a ELÁBÉ-ra.

A kontroller sorokat fűzhet láncba, egy költség hivatkozhat egy bevételi sorra vagy a ház teljes bevételére, képletírás nélkül. A platform mentés előtt ellenőrzi a körkörös hivatkozást, a kézzel beírt érték pedig tartalékként megmarad, ha a receptet leveszed.

Amit tudunk a hoteledről, kitöltjük. Amit nem, azt megkérdezzük.

A szerkezet-varázsló négy lépésben csak azt kérdezi, amit a platform nem tud kiolvasni az adataidból: mely részlegek léteznek, tervezel-e szegmensenként, és milyen mélyen menjen a bér. A kikapcsolt részleg létre sem jön. Az értékek rétegenként töltődnek: tavalyi tény, aztán a rögzített forecast, aztán a névtelen mezőny mediánja, ha legalább három hasonló hotel van, különben a cella üresen marad. Kitalált arányszám nincs.

Minden kitöltött cella mutatja, honnan jött az értéke, és amit te írtál be, azt a platform sosem írja felül. A teljesség-lista nem hibalista: azt mutatja, mi hiányzik még, egy kötelező részleg, egy energia-sor, egy bér-pozíció, egy üres alapmetrika. Egy kattintással felveszed.

Te az embereket és az órákat tervezed. A munkáltatói terhet a platform teszi rá.

A bért pozíciónként és havonta tervezed, nem egyetlen százalékkal: FTE, alapbér és munkanap pozíciónként, be- és kilépéssel, év közbeni béremeléssel az idővonalon. Négy foglalkoztatási forma külön modellben: állandó, alkalmi (EFO), kölcsönzött és szerződéses.

A 2026-os magyar munkáltatói közterhek beépítve, a hivatalos értékekkel egyeztetve, így a terv a teljes foglalkoztatási költséget mutatja, nem csak a bért. Ha egy terv fejenként átlépné az alkalmi napok plafonját vagy az alkalmi létszámkeretet, sárgán jelez, és rád bízza a döntést. A jogszabály-változás új szabályverzió; a véglegesített terv azokkal a szabályokkal marad, amelyekkel véglegesítetted.

A véglegesített tervet nem szerkeszted. A felülvizsgálat új verzió, indokkal, és a folyó év elmúlt hónapjai csak olvashatók maradnak, így az előzmény sosem íródik át.

Néző, szerkesztő vagy terv-gazda; a bér pozíciónként vagy részlegenként összesítve; a részlegvezető csak a saját soraihoz fér hozzá. Két szerkesztő nem írja felül egymást észrevétlenül.

A tervezett és a várható havi foglaltság, ADR és RevPAR a névtelen mezőny átlagához és mediánjához képest, minden cella mögött legalább három hasonló hotellel.

Szerződés euróban, bér forintban: bármely pénznemű sor a terv fix, véglegesítéskor befagyó árfolyamán vált a hotel működési pénznemére.

Az Üzemeltetési tervet egy kattintással indíthatod a véglegesített bevételi Budgetből, előnézettel. A Budget marad, ahol volt; semmi nem költözik el.

A bevezetéskor beállítjuk, hogy az évre melyik tervből olvassanak a riportok, az Insight-csempék és a levélriportok, és ez visszaállítható. Addig a bevételi Budget marad a forrás.

A GM hét kérdésre válaszol, kikapcsolja a spát, ami nincs a hotelben, és kap egy vázlatot a tavalyi tényből, a forecastból és a mezőny-mediánból kitöltve.

Az F&B-vezető couvert-et tervez, és az F&B-bevétel 28%-ára ELÁBÉ-t; a kontroller a kártyás jutalékot a teljes bevételhez láncolja.

Az értékek, az árfolyamok és a bér-szabályok befagynak. A terv lesz a mérce, és a bevezető csapat beállítja az év riportjainak élő forrásául.

Két lezárt hónap ténybevétellel és modellezett költséggel, tíz nyitott hónap foglalással és várható pickuppal. Az írott összefoglaló megnevezi a hónapot és a sort, ami a GOP-ot a legjobban mozgatja.

Elmozdult a piac. Új verzió „évközi felülvizsgálat” indokkal: januártól májusig zárva marad, a többi frissül, a v1 megmarad viszonyításnak.

Terv-GOP a várható GOP mellett egy nézetben, a bér részlegenként összesítve. Nincs mit kérni, nincs mit egyeztetni.

A szállodai üzemeltetési terv szoftver a hotel teljes éves működési tervét készíti el, bevételt, költséget és bért részlegenként, és felgörgeti részleg-eredménnyé és bruttó működési eredménnyé (GOP). A Peaqplus Üzemeltetési terv ezt USALI-szerkezetben teszi, verziókkal, a véglegesített tervhez mért kilátással és szcenáriókkal, a platformon már meglévő adatokból.

A BI Core részét képező Budget a kereskedelmi bevételi terv szobaéjszakára, ADR-re és bevételre. Az Üzemeltetési terv (Operating Budget) a teljes P&L opcionális kiegészítője: részlegenkénti költségsorok, bérterv, GOP, kilátás és szcenáriók. A kettő együtt él: az Üzemeltetési terv egy kattintással indítható a véglegesített bevételi Budgetből, és a bevezetéskor beállítjuk, hogy az év riportjai melyik tervből olvassanak.

A Forecasting a revenue manager rögzített várakozása a szobaéjszakára és a bevételre. A Kilátás ennek a P&L-olvasata a terv mellett: a lezárt hónapokban ténybevétel, a nyitottakban a könyvelt foglalások plusz a még várható pickup, és a receptes költségsorok követik a volument. A bér és a kézi költségsorok a terven maradnak, mert a Peaqplus költség-tényadatot nem kap, így a Kilátás GOP-ja várható érték, nem zárt könyvelési eredmény.

Nem. Tervez; nem könyvel, nem számfejt, és nem egyezteti a tényleges költségeket. A főkönyv, a költség-tényadat és a bérszámfejtés a hotel könyvelési és bérrendszerében marad. A terv–tény összevetés a Peaqplusban a bevételi oldalon érhető el.

A 2026-os magyar munkáltatói közteher-szabályok (szocho, a SZÉP-juttatás adója, az egyszerűsített foglalkoztatás napi tételei és plafonjai) beépítve, a hivatalos értékekkel egyeztetve. Más országnál egy effektív munkáltatói kulcsot adsz meg; sávos, progresszív terheket egyelőre nem modellez. A figyelmeztetés iránymutatás, nem jogi tanács.

Egyelőre nem. A havi értékek táblázatból beilleszthetők, a tervet pedig a Peaqplusban részleg-, USALI- vagy főkönyvi nézetben olvasod. A terv táblázatos exportja jelenleg nem elérhető; az árazási oldalon szereplő Excel- és PDF-export a BI riportkönyvtárra vonatkozik, nem erre a tervre. Ha az export feltétel nálad, mondd el a demón, és őszintén elmondjuk, hol tart.

Az Üzemeltetési terv jelenleg bevezető áron havi 28 490 Ft szállodánként, bármelyik csomag mellé kérhető kiegészítőként; a Starter, a Growth és a Pro nem tartalmazza. Az egyszeri setup 49 490 Ft, benne 2 óra csapatképzés. Új, legfeljebb 49 szobás hotelnek a Starter és az Üzemeltetési terv együtt havi 67 980 Ft, egyszeri 98 980 Ft setuppal. Minden ár nettó, ÁFA nélkül; éves számlázással 10% kedvezmény.